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你的問題特多，首先補虧是年度匯算才彌補，季度不補，，今年1月份的收入交了所得稅了嗎，所得稅是一季度交一次，你應(yīng)該沒上喲。轉(zhuǎn)成本：工程施工成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，有多少轉(zhuǎn)入多少，這個是一定要有票的才能做施工成本里，沒有票付了款放在預(yù)付款里，有票在轉(zhuǎn)入。所得稅是年度為單位的，只要在這一年內(nèi)把應(yīng)上的稅都完了就可以了，并不是一定要在某個季度內(nèi)交完了。

你們單位上所得稅跟下面分包單位沒有關(guān)系，代開建安票完了稅，只能說分包單位完稅了，你們代墊稅款，可以從工程款中扣除，并不是你們公司上了稅。

不知能幫上忙不。